res_ex_402_15.pdf
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a)Emítase la Orden de Compra N° 649-66-SE15 al Proveedor Inversiones y Servicios Digitales SPA. b)Páguese a Inversiones y Servicios Digitales SPA. Las Facturas N° 3570 y 3601, por un monto total de $1.406.251.- res_ex_402_15.pdf |
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