res_ex_871_14.pdf
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a)Emítase la Orden de Compra N° 649-173-SE14 al Proveedor Inversiones y Servicios Digitales SPA. b)Páguese a Inversiones y Servicios Digitales SPA. Las Facturas N° 2996, por un monto total de $841.989.- res_ex_871_14.pdf |
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