res_ex_395_14.pdf
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a)Emítase la Orden de Compra N° 649-73-SE14 al Entel PCS Telecomunicaciones S.A. b)Páguese a Entel PCS Telecomunicaciones S.A., La Factura N9 18523027, por un monto total de $267.147.- res_ex_395_14.pdf |
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