res_ex_394_14.pdf
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a)Emítase la Orden de Compra N° 649-72-SE14 al Proveedor Inversiones y Servicios Digitales SPA. b)Páguese a Inversiones y Servicios Digitales SPA. La Factura N9 2380, por un monto total de $1.490.673.- res_ex_394_14.pdf |
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