res_ex_234_14.pdf
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oai-45194892016-01-03T13:33:44-03:00res_ex_234_14.pdf5/12/2014 3:12:53 PM5/12/2014 3:11:57 PMpdf161;#Patricio Rodríguez MorelloUnidad Administrativa.5/12/2014 12:00:00 AMa)Páguese a Ornar A. Perez Caceres Factura N° 419 de fecha 05 de Mayo de 2014, por un monto de $ 55.930.- b)El gasto que demande la cancelación de la presente Factura deberá imputarse al ITEM: 22.06.002 "Mantención y reparación de vehículos".res_ex_234_14.pdfGONZALO GODOY BARRIENTOSResolución ExentaUnidad Administrativa.http://documentos.minvu.cl/regionII/seremi/resoluciones_exentas/Documentos/res_ex_234_14.pdf |
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