res_ex_793_13.pdf
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oai-45192862016-01-03T13:33:35-03:00res_ex_793_13.pdf11/11/2013 9:34:11 AM11/11/2013 9:08:38 AMpdf161;#Patricio Rodríguez MorelloUnidad Administrativa.11/11/2013 12:00:00 AMa) Páguese a PRONOR LTDA., la Factura N° 227105 de fecha 28 de Octubre 2013, por $ 72.000.- b) El gasto que demande la cancelación de la presente factura deberá imputarse al ITEM 22.06.001 "Mantención y reparación de Edificaciones"res_ex_793_13.pdfJULIO CALDERON MARTINEZResolución ExentaUnidad Administrativa.http://documentos.minvu.cl/regionII/seremi/resoluciones_exentas/Documentos/res_ex_793_13.pdf |
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