res_ex_705_13.pdf
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oai-45192542016-01-03T13:33:35-03:00res_ex_705_13.pdf9/30/2013 3:03:02 PM9/30/2013 3:02:07 PMpdf161;#Patricio Rodríguez MorelloUnidad Administrativa.9/30/2013 1:00:00 AMCANCÉLESE, a LATAM AIRLINES GROUP S.A. la Factura electrónica N51685348 por un monto de $ 237.200.2® El gasto que demande la cancelación de la presente Factura deberá imputarse al ITEM: 22.08.07 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES"res_ex_705_13.pdfJULIO CALDERON MARTINEZResolución ExentaUnidad Administrativa.http://documentos.minvu.cl/regionII/seremi/resoluciones_exentas/Documentos/res_ex_705_13.pdf |
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CANCÉLESE, a LATAM AIRLINES GROUP S.A. la Factura electrónica N51685348 por un monto de $ 237.200.2® El gasto que demande la cancelación de la presente Factura deberá imputarse al ITEM: 22.08.07 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES" res_ex_705_13.pdf |
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