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spelling oai-45190912016-01-03T13:33:33-03:00RES_EX_313_13.pdf5/9/2013 12:46:58 PM5/9/2013 12:46:19 PMpdf161;#Patricio Rodríguez MorelloUNIDAD ADMINISTRATIVA5/9/2013 12:00:00 AMCANCÉLESE, a LATAM AIRLINES GROUP S.A. la Factura electrónica N2 1611286 por un monto de $ 119.540.- El gasto deberá imputarse al ITEM: 22.08.07 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES", con cargo al presupuesto Programa Barrios.RES_EX_313_13.pdfJULIO CALDERON MARTINEZResolución ExentaUNIDAD ADMINISTRATIVAhttp://documentos.minvu.cl/regionII/seremi/resoluciones_exentas/Documentos/RES_EX_313_13.pdf
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